[快讯]泰鹏智能:五矿证券有限公司山东泰鹏智能家居股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

　　CFi.CN讯：泰鹏智能于2023年9月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2264号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为8.80元/股，募集资金总额人民币10,560.00万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用人民币1,670.82万元（不含税）后，募集资金净额为人民币8,889.18万元。截至2023年11月8日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《山东泰鹏智能家居股份有限公司验资报告》（容诚验字
[2023]251Z0017号）。

2023年11月16日，公司在北交所上市。自公司上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年11月16日至2023年12月15日），获授权主承销商五矿证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

泰鹏智能在北交所上市之日起30个自然日内，五矿证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。泰鹏智能按照本次发行价格8.80元/股，在初始发行1
规模1,200.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量180.00万股，由此发行总股数扩大至1,380.00万股。发行人发行后的总股本增加至5,916.00万股，发行总股数占发行后总股本的23.33%。发行人由此增加的募集资金总额为1,584.00万元，连同初始发行规模1,200.00万股股票对应的募集资金总额10,560.00万元，本次发行最终募集资金总额为12,144.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,691.21万元，募集资金净额为10,452.79万元。截至2023年12月18日，上述募集资金净额已经全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《山东泰鹏智能家居股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]251Z0020号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《山东泰鹏智能家居股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与五矿证券有限公司、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议。